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景德鎮市審計局2018年度部門決算

作者: 來源: 發布時間:2019年10月18日12:47

景德鎮市審計局2018年度部門決算


目    錄

第一部分  景德鎮市審計局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋



第一部分  景德鎮市審計局概況

 一、部門主要職能

 1.主要職能。

 1、市級財政預算執行情況和其它財政收支情況。
   2、市級各部門、事業單位及下屬單位的財政財務收支以及預算外資金的管理和使用情況;黨政領導干部任期經濟責任。
   3、縣(市、區)人民政府預算的執行情況和決算以及預算外資金的管理和使用情況。
   4、市屬金融機構的資產、負債、損益。
   5、市屬國有企業、國有控股企業或國有資產占主導地位企業的資產、負債和損益及企業領導人員的任期經濟責任。
   6、市國家建設項目預算的執行情況和決算。
   7、市人民政府部門管理的和社會團體受市人民政府委托管理的社會保障資金、社會捐贈資金及其它有關基金、資金的財務收支。
   8、國際組織和外國政府在我市的援助、貸款項目的財務收支。
   9、對與市級財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計和審計調查。
   10、其他法律法規規定的審計事項。

 二、部門基本情況

 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:景德鎮市審計局本級。

 本部門2018年年末編制人數58人,其中行政編制38人,事業編制18人;年末實有人數56人,其中在職人員56人。



第二部分  2018年度部門決算表

      


     

     

     

     

     


     

     

     



第三部分  2018年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 本部門2018年度收入總計1760.48萬元,其中年初結轉和結余97.61萬元,較2017年減少473.6萬元,下降83.44%,主要原因是支出增加;本年收入合計1662.88萬元,較2017年增加361.33萬元,增長27.76%,主要原因是:罰沒收入增加。

 本年收入的具體構成為:財政撥款收入1342.08萬元,占80.71%;其他收入320.8萬元,占19.29%。

 二、支出決算情況說明

 本部門2018年度支出總計1721.04萬元,其中本年支出合計1721.04萬元,較2017年減少54.11萬元,下降3.05%,主要原因是:正常波動;年末結轉和結余39.44萬元,較2017年減少54.54萬元,下降58.03%,主要原因是:當年加快資金使用進度。

 本年支出的具體構成為:基本支出1681.54萬元,占97.7%;項目支出39.5萬元,占2.3%。

 三、財政撥款支出決算情況說明

 本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為964.43萬元,決算數為1510.98萬元,完成年初預算的156.64%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為841.99萬元,決算數為1363.55萬元,完成年初預算的161.94%,主要原因是:當年罰沒收入增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為77.54萬元,決算數為102.54萬元,完成年初預算的132.24%,主要原因是:當年追加行政事業單位養老保險財政補助資金。

(三)住房保障支出年初預算數為44.9萬元,決算數為44.9萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:完成當年預算。

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1360.74萬元,其中:

(一)工資福利支出730.13萬元,較2017年增加156.8萬元,增長27.35%,主要原因是:工資調標。

(二)商品和服務支出345.79萬元,較2017年增加117.35萬元,增長51.37%,主要原因是:當年由于審計任務重,外出審計工作量增加。

(三)對個人和家庭補助支出250.62萬元,較2017年增加127.53萬元,增加103.61%,主要原因是:會計科目賬務處理調整。

(四)資本性支出34.2萬元,較2017年減少0.37萬元,下降0.01%,主要原因是:正常波動。

 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.8萬元,決算數為10.48萬元,完成預算的48.07%,決算數較2017年減少11.67萬元,下降52.69%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為5萬元,決算數為 4.28萬元,完成預算的85.6%,決算數較2017年增加0.48萬元,增長12.64%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:沒有增加。

(二)公務接待費支出年初預算數為16.8萬元,決算數為6.19萬元,完成預算的36.85%,決算數較2017年減少12.15萬元,下降66.25%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:嚴格執行八項規定,控制“三公”經費開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加0萬元,增長0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:未購置公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加0萬元,增長0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:未增長。

 六、機關運行經費支出情況說明

 本部門2018年度機關運行經費支出379.99萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少42.89萬元,降低10.14%,主要原因是:嚴格控制機關運行開支。

 七、政府采購支出情況說明

 本部門2018年度政府采購支出總額88.02萬元,其中:政府采購貨物支出88.02萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額88.02萬元,占政府采購支出總額的100%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

 八、國有資產占用情況說明。

 截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

 根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,整體支出項目1個,共涉及資金1510.98萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

 組織對景德鎮市審計局本級1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1510.98萬元。從評價情況來看,2018年景德鎮市審計局部門整體支出項目,立項程序規范,材料完整,目標制定科學合理,清晰細化,項目組織實施規范,管理制度健全,執行有效,資金使用專款專用。



第四部分  名詞解釋

 名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 一般公共財政撥款:指財政當年撥付的資金。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。


 

 
 
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